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何为让步接收?怎样操作?

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发表于 2015-4-15 06:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0目的:
明确规范社内特采的作业方法,以确保部品的质量。
2.0适用范围:
适用于社内进料、制程及出荷出现的不合格品及顾客处不合格品的特采作业。
3.0定义:
特采:部品所存在质量问题较轻微,预计不会对顾客造成质量影响或引起顾客的抱怨,对其予以特别使用。
4.0权责:
4.1采购组:负责对不合格的进料提出特采申请或联络供应商对不合格进料提出特采申请。
4.2管理课:负责对制程及出荷不合格品提出特采申请。
4.3品证课:负责对顾客处不合格品提出特采申请及主导社内特采评审会议。
4.4工场长:负责对社内特采最终的仲裁。
5.0资格:
此文件中涉及相关单位和人员必须经本作业指导书培训合格。
6.0程序:
6.1进料不合格特采
6.1.1特采的申请:IQC检验不合格的物料,采购根据生产计划的需求或物料采购的实际状况,依进料质量不良的具体情况,由采购或联络供应商填写“特采申请单”交于品证课。
6.1.2品证课收到申请单后,主导召集相关单位召开MRB评审会议,相关单位在“特采申请单”签署意见,工场长结合各单位的意见做最后的仲裁。
6.1.3如特采获批准,IQC贴上“特采”label予以特别标识,仓库可安排物料入库,须隔离标识此批物料的入库储存及生产领用;如特采未通过,不合格物料退货处理。
6.1.4获得特采的不合格进料在使用过程中,IQC须跟踪其质量状况,及时向上级汇报,如在使用过程中存在明显的质量问题或影响生产,则停止使用,报品证课长处理处理。
6.1.5经特采的不合格进料,如在使用过程中须挑选或加工,其挑选或加工等所造成的误时,其费用视其具体情况由供应商支付。挑选的不合格品由IQC重新填写“质量异常通知处理单”交相关单位办理退货。
6.1.6经特采的不合格进料,IQC须在相关报表中特别注明,以便于有问题时追溯。
6.2制程不合格品的特采
6.2.1特采的申请:经IPQC检验的不合格品,若生产出荷急,根据部品质量不良的具体情况,由管理课提出特采申请。
6.2.2依6.1.2步骤,如特采批准,制程不合格品可入库或进入下一道工序使用,如未能获批准,则返工或报废处理处理。6.2.3经批准特采的不合格品,IPQC须贴上“特采”label予以标识,仓库、使用单位须将此部品特别的标识、隔离。
6.2.4特采的部品在使用时,IPQC须跟踪使用过程中的质量状况,及时向上汇报。如在使用过程中存在明显的质量问题或影响生产,则停止使用,品证课长处理。
6.2.5特采的部品,IPQC须在相关的报表中予以特别的记录,便于追溯。
6.3出荷不合格品的特采
6.3.1特采申请:管理课鉴于部品纳期紧急等原因,根据成品质量不良的情形,向品证课提出特采申请,填写“特采申请单”。
6.3.2依6.1.2步骤,如不合格品特采获得通过,QA在“现品票”上盖“QA Passed”的印章,无须贴“特采”label,管理课可安排出荷;如未能获得批准,则返工或报废处理。
6.3.3成品特采必要时营业课应联络顾客,获得其同意后才可予以放行。
6.3.4经特采的成品,如顾客在使用过程中有抱怨或影响其生产时,品证课应及时有效地进行处理。
6.3.5若交付于顾客的成品,顾客判定不合格需特采时,由品证课向顾客提出特采申请;如顾客未能批准,则作退货处理。
6.3.6 退货后的不合格品,有品证课长安排确认并作出处理意见,上报工场长审批后交由相关部门执行。
LY-WI-QM-26-10.特采作业指导书.zip (140 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 金钱)
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